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中方县房产管理局2019年度北京赛车下载注册整体支出绩效自评报告及专项绩效自评

北京赛车下载 发布时间: 2020-06-29 13:02 【字体:


一、单位基本情况

单位职能职责主要是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关住宅和房地产法律、法规、规章和政策,拟订城镇住房制度改革配套政策和改革方案,并组织实施。

(二)负责管理和培育房地产市场;负责房屋租赁备案管理北京赛车下载网址,负责商品房销售和预售管理北京赛车下载网址。

(三)负责推进PK10城市住房建设,指导北京赛车下载技巧住宅建设和住宅供应政策的实施,负责廉租住房建设管理北京赛车下载网址,推进PK10城镇彩民住房危解困北京赛车下载网址。

(四)负责北京赛车下载技巧物业管理北京赛车下载网址,指导城镇房屋公用部分维修养护。

(五)负责城镇房屋白蚁防治监督管理北京赛车下载网址,指导北京赛车下载技巧白蚁防治北京赛车下载网址。

(六)负责北京赛车下载技巧的房屋安全鉴定北京赛车下载网址,指导北京赛车下载技巧危房普查等北京赛车下载网址。

内设机构有:澳洲幸运10、白蚁防治所、房产信誉安全平台北京赛车下载中心、计财人力股、物业管理中心。

现有编制数47个,包括全额拨款人员18人,自收自支人员29人。

二、北京赛车下载注册整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出的预算情况是:工资福利等人员支出343.93万元,包括基本工资65.8万元、一次性奖金5.48万元、医疗保险5.18万元、其他社会保障1.96万元、住房公积金13.16万元、其他工资福利210万元、绩效考核18万元、养老保险21.93万元、独生子女奖励0.22万元、基层党组织运动经费2.19万元。公用经费12.51万元。决算情况是:工资福利等人员支出452.71万元,包括基本工资128.4万元、津补贴91.6万元、奖金12.28万元、伙食补助3.59万元、绩效工资1.5万元、养老保险15.87万元、医疗保险14.68万元、其他社会保险1.5万元、住房公积金30.62万元、医疗费6.81万元、其他工资福利3万元。公用经费34.7万元,包括办公费10万元、印刷费2万元、手续费0.2万元、水费电费6万元、邮电费1万元、物业管理费1万元、差旅费8万元、公会经费6.5万元。管理情况:严格按照内控手册的各项管理制度进行监督管理,但是预算的公用经费是系统自动生成,不包括自收自支人员的经费支出,故公用经费超出预算。

(二)项目支出

项目支出的预算情况是:白蚁防治专项经费10万元,棚改资金审计费用143万元,保障安居工程专项4110万元,棚改专项债券发行经费25万元。白蚁防治10.1万元、离退休人员住房补贴180.19万元、公租房36.94万元。管理情况:资金支出管理及审批遵循“谁经手,谁负责”的原则,经资金审批及票据审核再结算,所有的支出严格按规章制度执行。

三、北京赛车下载注册整体支出绩效情况

全局全年支出合计917.86万元,其中基本支出684.7万元,项目支出233.16万元。发放离退休人员住房补贴180.19万元,提高离退休人员的收入,增强退休人员的幸福指数,满意率达100%。白蚁防治支出10.1万元,优化农村彩民房屋居住环境,社会公众满意率100%。公租房支出36.94万元,我局充分发挥职能,确保重点项目的实施,加强经费及资产管理,提高行政效率,降低行政成本,为县城的北京赛车下载人工计划进展时时彩产生积极影响。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

2019年度预算管理和执行情况良好,以后的北京赛车下载网址中将进一步加强预算管理和执行北京赛车下载网址,使产出和效益最大化。

五、绩效自评结果拟应用和透明情况

六、其他需要说明的情况

附件:1.北京赛车下载注册整体支出绩效评价基础数据表

2.北京赛车下载注册整体支出绩效评价指标评分


北京赛车下载注册整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:

财政供养人员情况

编制数

2019年实际在职人数

控制率

 

 

 

经费控制情况

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

三公经费

 5.25

 2

 2

   1、公务用车购置和维护经费

 3.33

 1

 1

       其中:公车购置

 

 

 

             公车运行维护

 3.33

 1

1 

   2、出国经费

 

 

 

   3、公务接待

 1.92

 1

 1

项目支出:        (一个项目一行)

 

 

 

    1住房补贴

132.13 

 197.25

180.19 

    2棚改专项

2875 

 4110

36.94 

     3、白蚁防治     ……

 

10 

10.1 

公用经费

63.29 

18.57 

65.7 

    其中:办公经费

14.14 

2.69 

34.7 

          水费、电费、差旅费

5.36 

3.8 

 14

          会议费、培训费

0.15 

 0.6

北京赛车下载采购金额

——

 

 

北京赛车下载注册基本支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况
2019年完工项目)

批复规模
(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

 

说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目情况,包括业务北京赛车下载网址项目、运行维护项目等;公用经费填报基本支出中的一般商品和信誉安全平台北京赛车下载支出。


北京赛车下载注册整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

10

预算配置

10

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:北京赛车下载注册(单位)实际在职人数,以财政厅确定的北京赛车下载注册决算编制口径为准。
编制数:机构编制北京赛车下载注册核定批复的北京赛车下载注册(单位)的人员编制数。

 5

三公经费变动率

5

三公经费变动率≦0,5分;三公经费0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%

 5

过                                                                                                                                       程

60

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

 5

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

 5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的北京赛车下载注册按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%
该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

预算管理

40

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
公用经费支出是指北京赛车下载注册基本支出中的一般商品和信誉安全平台北京赛车下载支出。

6

三公经费控制率

7

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

三公经费控制率-三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%

 7

北京赛车下载采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

北京赛车下载采购执行率=(实际北京赛车下载采购金额/北京赛车下载采购预算数)×100%

 6

过程

预算管理

管理制度健全性

8

有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
有本北京赛车下载注册厉行节约制度,2分;
相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。

 

 8

资金使用合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合北京赛车下载注册预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

 6

预决算资料透明性

5

按规定内容透明预决算资料,1分;按规定时限透明预决算资料,1分;基础数据资料和会计资料资料真实,1分;基础数据资料和会计资料资料完整,1分;基础数据资料和汇集资料资料准确,1分。  

预决算资料是指与北京赛车下载注册预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的资料。

 5

产出及效率

30

职责履行

8

重点北京赛车下载网址实际完成率

8

根据绩效办2019年对各北京赛车下载注册为民办实事和北京赛车下载注册重点工程与重点北京赛车下载网址考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/该部分总分)*8

 

 8

履职效益

10

北京赛车下载人工计划效益

5

对北京赛车下载人工计划进展时时彩带来的直接影响和间接影响。

此两项指标为设置北京赛车下载注册整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据北京赛车下载注册实际情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 5

社会效益

5

对社会进展时时彩带来的直接影响和间接影响。

 5

12

行政效能

6

促进北京赛车下载注册改进文风会风,加强经费及资产管理,推进PK10网上注册,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据北京赛车下载注册自评材料评定。

 6

社会公众或信誉安全平台北京赛车下载对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

社会公众或信誉安全平台北京赛车下载对象是指北京赛车下载注册(单位)履行职责而影响到的北京赛车下载注册、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 6

总分

100

98

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来源:中方县财政局 作者: