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中方县疾病预防控制中心2019年北京赛车下载注册整体支出绩效评价报告

北京赛车下载 发布时间: 2020-06-29 09:52 【字体:

根据《预算法》的有关规定和PK10技巧关于落地快3急速赛车2019年度中央对地方专项转移支付卫生健康项目资金预算执行情况绩效自评北京赛车下载网址的快3技巧通知》文稿精神,中方县疾病预防控制中心对2019年度北京赛车下载注册整体支出进行了绩效评价,主要情况如下:

一、单位基本情况

(一)北京赛车下载注册职能概述。我中心贯彻执行卫生和计划生育北京赛车下载网址的方针、政策和法律法规;负责北京赛车下载技巧疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害安全正规健康的公共卫生问题的干预措施并组织和指导实施,制定北京赛车下载技巧卫生应急救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导北京赛车下载技巧突发公共卫生事件预防控制救援,承担法定报告传染病疫情资料和突发公共卫生事件应急处置资料的报告北京赛车下载网址;负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生政策措施,组织落地快3急速赛车相关监测、调查、评估,负责传染病防治监督。组织实施职责范围内的食品安全风险监测计划,负责北京赛车下载技巧并指导县内食源性疾病监测及与食品安全事故有关的流行病学调查;负责北京赛车下载技巧卫生健康教育快3、健康促进和资料化建设等北京赛车下载网址,依法组织实施统计调查。

(二)北京赛车下载注册组织机构设置及人员情况。县疾病预防控制中心共设、澳洲幸运10、计财股、检验股、艾滋病防治股、急性传染病防治股、慢性传染病防治股、结核病防治股、免疫规划股、农村饮用水检验中心、健康教育快3股、监测股等11个股室。现有车辆3台。核定编制40人,实有在职人数37人。

二、北京赛车下载注册整体支出管理及使用情况

根据《预算法》及《预算法实施条例》,本单位严格按照县财政北京赛车下载注册下达的预算口径,遵循“大收大支”的预算收支总额控制制度,北京赛车下载注册预算编制实行“两上两下”的规定程序,并按规定内容在规定时间进行了预算透明。

三、预算执行与管理情况

2019年本级财政预算总计安排经费755.79万元,(其中基本支出572.79万元,项目支出183万元)。2019年上级安排专项经费共90.74万元,2019年本单位实际完成本级财政支出774.26万元。2019年完成上级安排专项经费支出90.74万元。

(一)基本支出

1、2019年县级预算572.79万元。其中财政统发人员工资及福利支出302.07万元、社会保障支出100.57万元,遗属补贴2.98万元。商品和信誉安全平台北京赛车下载支出167.17万元。

2、2019年本单位实际基本支出638.26万元,完成年初预算的111.43%,其中财政统发人员工资及福利支出336.07万元、完成年初预算的111.26%,社会保障支出100.57万元,完成年初预算的100%,遗属补贴2.98万元、完成年初预算的100%。商品和信誉安全平台北京赛车下载支出201.61万元,完成年初预算的120.60%。预算执行的偏差主要是因为人员工资的调级及补发的北京赛车下载网址福利支出,商品和信誉安全平台北京赛车下载支出中的专用材料费药品成本的增加。

3、“三公经费”控制情况:2019年度“三公经费”控制率为81.88%。本年度本北京赛车下载注册“三公经费”实际支出数为13.1万元(公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行维护费12.8万元),“三公经费”年初预算数为16万元,“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=81.88%。

(二)项目支出

1、2019年县级预算安排183万元,其中农村饮用水检测专项经费143万元,实验室改造40万元(以前年度预算分期付款)。

2、2019年本单位实际项目支出136万元,完成年初预算的74.32%,其中农村饮用水检测专项经费96万元,完成年初预算的74.32%,实验室改造40万元(以前年度预算分期付款), 完成年初预算的100%。预算执行的偏差主要是因为农村饮用水检测节约47万元已上缴财政。

(三)、2019年上级安排专项经费共90.74万元(其中疾病危害因素经费25.5万元、重点地方病经费6万元、艾滋病经费18.98万元、免疫规划扩免9万元、结核病经费21.8万元、传染病防治经费及生态环境4.36万元、精神病及慢性非传染病防治经费5.1万元)。上级经费支出实行直接支付以支抵收完成上级预算拨款的100%。

(四)管理制度建立健全与落地快3情况:本单位建立健全各项管理制度,有预算管理制度、财务管理制度、会计核算制度等管理制度以及厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整并得到有效执行。

四、北京赛车下载注册整体支出绩效情况

(一)北京赛车下载注册职责履行情况分析

通过疾病预防控制项目的实施,明确北京赛车下载责任,对社会彩民健康问题实施干预措施,公共卫生专项资金有利于预防和控制传染病及慢性病的蔓延,有利于提高彩民对公共卫生信誉安全平台北京赛车下载的可及性,减少主要健康危险因素,提高社会彩民健康水平;向群众弘扬中医养生保健知识,集中落地快3急速赛车预防保健等一体化信誉安全平台北京赛车下载;使之收到良好的社会效果。

(二)综合评价结果

2019年北京赛车下载玩法疾病控制经费较好地完成了基本公共卫生北京赛车下载网址,让北京赛车下载技巧安全正规群众得到了实惠,收到了良好的社会效益。

  (三)资金主要绩效

1、提高了信誉安全平台北京赛车下载水平,夯实了公共卫生信誉安全平台北京赛车下载的基础

(1)提高了重大传染病防控水平。免疫规划北京赛车下载网址迈出新步伐,疫苗接种率普遍提高,相关传染病发生及疫情得以有效控制,甲、乙两类传染病发病率逐年递减,并低于前三年平均水平。

(2)初步实现了人群健康与医疗资料共享。彩民健康档案的建立,真实、客观地记载了人群的基本情况、健康状况等资料,对各级医疗卫生单位动态了解、管理、治疗病人提供了有用资料,可以说是医改北京赛车下载网址的一个重大突破,更是“以人为本”措施的一次质的飞跃。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合北京赛车下载注册预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

六、绩效自评结果应用和透明情况:

本单位2019年度预决算绩效自评结果均按财政规定要求在规定时间与地点透明,基础数据资料和会计资料资料真实、完整,基础数据资料和汇集资料资料准确。

七、其他需要说明的情况

附件:

  1.北京赛车下载注册整体支出绩效评价基础数据表

  2.北京赛车下载注册整体支出绩效评价指标评分表

  3.项目支出绩效自评表(县级)

  4.项目支出绩效评价共性指标表(县级)

                   


               

北京赛车下载注册整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:中方县疾病预防控制中心

财政供养人员情况

编制数

2019年实际在职人数

控制率

 40

 37

 100%

经费控制情况

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

三公经费

137933.6 

160000 

130957 

   1、公务用车购置和维护经费

135689.60 

150000 

127952 

       其中:公车购置

 

 

 

             公车运行维护

135689.60 

150000 

127952 

   2、出国经费

 

 

 

   3、公务接待

 2244

10000 

3005 

项目支出:        (一个项目一行)

 2383210

 183000

2267385.39

    1、业务北京赛车下载网址专项

 2383210

 183000

2267385.39 

    2、运行维护专项

 

 

 

          ……

 

 

 

公用经费

 1326700

 1701511

2016131 

    其中:办公经费

 40000

 80000

 76000

          水费、电费、差旅费

 25100

 20000

 20000

          会议费、培训费

 

 10000

  10000 

北京赛车下载采购金额

——2016100

2210000

 2130020

北京赛车下载注册基本支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况
2019年完工项目)

批复规模
(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

 

说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目情况,包括业务北京赛车下载网址项目、运行维护项目等;公用经费填报基本支出中的一般商品和信誉安全平台北京赛车下载支出。




北京赛车下载注册整体支出绩效评价指标表


一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

10

预算配置

10

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:北京赛车下载注册(单位)实际在职人数,以财政厅确定的北京赛车下载注册决算编制口径为准。
编制数:机构编制北京赛车下载注册核定批复的北京赛车下载注册(单位)的人员编制数。

 5

三公经费变动率

5

三公经费变动率0,5分;三公经费0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%

 5

60

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

 5

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

 5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的北京赛车下载注册按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%
该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

预算管理

40

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
公用经费支出是指北京赛车下载注册基本支出中的一般商品和信誉安全平台北京赛车下载支出。

 8

三公经费控制率

7

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

三公经费控制率-三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%

 7

北京赛车下载采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

北京赛车下载采购执行率=(实际北京赛车下载采购金额/北京赛车下载采购预算数)×100%

 6

过程

预算管理

管理制度健全性

8

有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
有本北京赛车下载注册厉行节约制度,2分;
相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。

 

 8

资金使用合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合北京赛车下载注册预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

 6

预决算资料透明性

5

按规定内容透明预决算资料,1分;按规定时限透明预决算资料,1分;基础数据资料和会计资料资料真实,1分;基础数据资料和会计资料资料完整,1分;基础数据资料和汇集资料资料准确,1分。

预决算资料是指与北京赛车下载注册预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的资料。

 5

产出及效率

30

职责履行

8

重点北京赛车下载网址实际完成率

8

根据绩效办2019年对各北京赛车下载注册为民办实事和北京赛车下载注册重点工程与重点北京赛车下载网址考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/该部分总分)*8

 

 8

履职效益

10

北京赛车下载人工计划效益

5

对北京赛车下载人工计划进展时时彩带来的直接影响和间接影响。

此两项指标为设置北京赛车下载注册整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据北京赛车下载注册实际情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 5

社会效益

5

对社会进展时时彩带来的直接影响和间接影响。

 5

12

行政效能

6

促进北京赛车下载注册改进文风会风,加强经费及资产管理,推进PK10网上注册,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据北京赛车下载注册自评材料评定。

 5

社会公众或信誉安全平台北京赛车下载对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%
(含)-90%,计4分;
70%
(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

社会公众或信誉安全平台北京赛车下载对象是指北京赛车下载注册(单位)履行职责而影响到的北京赛车下载注册、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 

6

总分

100

99



项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

中方县农村饮用水水质检测(县级)

主管北京赛车下载注册

中方县卫生健康局

实施单位

中方县疾控中心

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率B/A)

得分

年度资金总额

143

143

143

10

100%

10

其中:当年财政拨款

143

143

143

      上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成农村饮用水水质检测样品数1959

实际完成农村饮用水水质检测样品数1959




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1农村饮用水样品数

1959

1959

20

20

指标2

……

质量指标

指标1国家饮用水标准合格率

100%

100%

10

10

指标2

……

时效指标

指标1年度计划完成率

100%

100%

10

10

指标2

……

成本指标

指标1财政投入资金

143

143

10

9

指标2

……

效益指标(30)

北京赛车下载人工计划效益

指标

指标1医疗支出

减少

减少

10

10

指标2

……

社会效益

指标

指标1安全正规健康水平

提高

提高

10

10

指标2

……

生态效益

指标

指标1

指标2

……

可持续影响指标

指标1安全正规生活质量

提高

提高

10

10

指标2

……

满意度

指标(10)

信誉安全平台北京赛车下载对象满意度指标

指标1群众对公共卫生安全

满意

满意

10

10

指标2

……

总分

100

99



项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

中方县疾控中心实验室升级改造(县级)

主管北京赛车下载注册

中方县卫生健康局

实施单位

中方县疾控中心

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率B/A)

得分

年度资金总额

40

40

40

10

100%

10

其中:当年财政拨款

40

40

40

      上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

实验室升级改造、污水处理设备及安装(以前年度尾款)

实验室升级改造、污水处理设备及安装(以前年度尾款)




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1实验室升级改造面积

2000平平

2000

10

10

指标2污水处理设备及安

1

1

10

10

……

质量指标

指标1项目竣工验收合格率

100%

100%

5

5

指标2设备及安装合格率

100%

100%

5

5

……

时效指标

指标1年度计划完成率

100%

100%

10

10

指标2

……

成本指标

指标1财政投入资金

40

40

10

10

指标2

……

效益指标(30)

北京赛车下载人工计划效益

指标

指标1医疗支出

减少

减少

10

10

指标2

……

社会效益

指标

指标1提供良好履职能力信誉安全平台北京赛车下载社会进展时时彩

提升

提升

10

10

指标2

……

生态效益

指标

指标1

指标2

……

可持续影响指标

指标1公共卫生信誉安全平台北京赛车下载能力

提高

提高

10

9

指标2

……

满意度

指标(10)

信誉安全平台北京赛车下载对象满意度指标

指标1群众对公共卫生安全满意度

满意

满意

10

10

指标2

……

总分

100

99


             项目支出绩效评价共性指标表


一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标说明

得分

决策

 

 

项目立项

立项依据

充分性

4

项目立项是否符合法律法规、相关政策、进展时时彩规划以及北京赛车下载注册职责,用以反映和考核项目立项依据情况。

评价要点:
项目立项是否符合国家法律法规、国民北京赛车下载人工计划进展时时彩规划和相关政策;
项目立项是否符合行业进展时时彩规划和政策要求;
项目立项是否与北京赛车下载注册职责范围相符,属于北京赛车下载注册履职所需;
项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;
项目是否与相关北京赛车下载注册同类项目或北京赛车下载注册内部相关项目重复。

4

立项程序

规范性

3

项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:
项目是否按照规定的程序申请设立;
审批文稿、材料是否符合相关要求;
事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3

绩效目标

绩效目标

合理性

4

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:
(如未设定预算绩效目标,也可考核其他北京赛车下载网址任务目标)
项目是否有绩效目标;
项目绩效目标与实际北京赛车下载网址内容是否具有相关性;
项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;

是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4

决策

绩效目标

绩效指标

明确性

4

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:
是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;
是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;
是否与项目目标任务数或计划数相对应。

4

资金投入

 

预算编制

科学性

3

项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评价要点:
预算编制是否经过科学论证;
预算内容与项目内容是否匹配;
预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;
预算确定的项目投资额或资金量是否与北京赛车下载网址任务相匹配。

3

资金分配

合理性

3

项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

评价要点:
预算资金分配依据是否充分;
资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。

3

过程

资金管理

资金到位率

3

实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落地快3情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%

实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落地快3到具体项目的资金。

预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。

3

预算执行率

4

项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%
实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。

4

 

过程

资金管理

资金使用

合规性

4

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:
是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
是否符合项目预算批复或合同规定的用途;
是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4

组织实施

 

管理制度

健全性

4

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:
是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;
财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

4

制度执行

有效性

4

项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

评价要点:
是否遵守相关法律法规和相关管理规定;
项目调整及支出调整手续是否完备;
项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;
项目实施的人员条件、场地设备、资料支撑等是否落地快3到位。

4

产出

产出数量

实际完成率

8

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%
实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的信誉安全平台北京赛车下载数量。
计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的信誉安全平台北京赛车下载数量。

4

产出

产出质量

质量达标率

8

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%

质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或信誉安全平台北京赛车下载数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

8

产出时效

完成及时性

8

项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

8

产出成本

成本节约率

8

完成项目计划北京赛车下载网址目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。


成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%
实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定北京赛车下载网址目标实际所耗费的支出。
计划成本:项目实施单位为完成北京赛车下载网址目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

8

效益

项目效益

实施效益

20

项目实施所产生的效益。

项目实施所产生的社会效益、北京赛车下载人工计划效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

19

满意度

8

社会公众或信誉安全平台北京赛车下载对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或信誉安全平台北京赛车下载对象是指因该项目实施而受到影响的北京赛车下载注册(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

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总分

100

99

注:单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。


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来源:中方县卫生健康局 作者: